AMGAS
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2020. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
171.0 |
2020-11-17 2020-11-17 |
171.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura pneumatici x doblo' aziendali | Affidamento Diretto |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
375.0 |
2020-11-26 2020-11-26 |
375.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | revisione mezzi aziendali | Affidamento Diretto |
00256620717 - LO MELE DANTE REVISIONI |
00256620717 - LO MELE DANTE REVISIONI |
113.32 |
2020-11-27 2020-11-27 |
113.32 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione mezzo aziendale | Affidamento Diretto |
03301910711 - ASSISTENZA PNEUMATICI CICCONE DI SAVERIO CICCONE |
03301910711 - ASSISTENZA PNEUMATICI CICCONE DI SAVERIO CICCONE |
12.0 |
2020-11-30 2020-11-30 |
12.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura acque minerali | Affidamento Diretto |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
128.25 |
2020-12-02 2020-12-02 |
128.25 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
312.9 | 312.9 | |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
03222970406 - MYO SPA |
03222970406 - MYO SPA |
124.24 |
2020-12-22 2020-12-22 |
124.24 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione mezzo aziendale | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
75.0 |
2020-12-22 2020-12-22 |
75.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | onoranze funebri | Affidamento Diretto |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
54.1 |
2020-12-29 2020-12-29 |
54.1 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | SPESE RAPPRESENTANZA | Affidamento Diretto |
04101250712 - L' ARTE BIANCA S.R.L.S. |
04101250712 - L' ARTE BIANCA S.R.L.S. |
161.82 |
2020-12-30 2020-12-30 |
161.82 |
| Z612BA5862 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Compenso carica di Presidente del CdA - Anno 2020. | Affidamento Diretto |
03264280714 - FONTANA PIER LUCA |
03264280714 - FONTANA PIER LUCA |
9984.0 | 9984.0 | |
| Z122D84FD9 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Compenso quale componente dell'ODV per l'anno 2020. | Affidamento Diretto |
03098250719 - CICERALE GIORGIO |
03098250719 - CICERALE GIORGIO |
3120.0 | 3120.0 |