AMGAS
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3424D1C12 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Contratto di manutenzione ordinaria Impianti Elevatori - durata 24 mesi - | Affidamento Diretto |
01998970717 - TOMASELLI ELPIDIO & C.S.N.C. |
01998970717 - TOMASELLI ELPIDIO & C.S.N.C. |
3000.0 |
2018-09-10 2020-09-10 |
3000.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | FORNTURA TELEFONO X EMERGENZA | Affidamento Diretto |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
163.93 |
2021-02-11 2021-02-11 |
163.93 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
170.0 |
2021-02-12 2021-02-12 |
170.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
96.78 |
2021-02-09 2021-02-09 |
96.78 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2020. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
188.0 |
2021-02-08 2021-02-08 |
188.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
469.7 |
2021-02-04 2021-02-04 |
469.7 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione mezzo aziendale | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
983.0 |
2021-02-03 2021-02-03 |
983.0 |
| Z372527698 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Qualità Sicurezza e gestione sede aziendale -> Ufficio Esercizio e Manutenzione Rete | Revisione e taratura misuratore campione Elster. | Affidamento Diretto |
11288420158 - RIMIFLU SRL |
11288420158 - RIMIFLU SRL |
240.0 |
2018-10-03 2018-10-03 |
240.0 |
| ZD51F1DBAD | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | gestione server di posta - antispam-antivirus-webmail + assistenza a livello ordinario server proxy periodo 1 giugno 2017/31 maggio 2020 | Affidamento Diretto |
03393760719 - L & G Solution Srl |
03393760719 - L & G Solution Srl |
14400.0 | 14400.0 | |
| ZB924C906A | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Sistemi H/S - Accesso alla Rete - Attività Amm. Distrib | Assistenza sistemistica. Contratto biennale. | Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
05632670724 - DOTLAB S.R.L. 05699930722 - PC ENGINEERING SRL 06852770723 - TIA NETWORKS SRL |
05632670724 - DOTLAB S.R.L. |
14400.0 |
2018-09-04 2018-09-04 |
14400.0 |
| Z0E2F9B184 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Ragioneria | Revisione Legale del bilancio al 31/12/2016 - Rif. Contratto prot. n. 4584/2016 | Affidamento Diretto |
02342440399 - RIA GRANT THORNTON SPA |
02342440399 - RIA GRANT THORNTON SPA |
8087.0 | 8087.0 | |
| Z2623A425A | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Esercizio e Manutenzione Rete | Ricarica n. 5 bombole per strumenti cerca fughe e acquisto n. 1 bombola | Affidamento Diretto |
10803700151 - SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. |
10803700151 - SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. |
1080.64 |
2018-05-18 2018-05-18 |
1185.51 |