AMGAS
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
177.0 |
2019-11-28 2020-01-28 |
177.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | cambio gomme aziendali | Affidamento Diretto |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
245.0 |
2019-12-03 2020-01-03 |
245.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ONORANZE FUNEBRI | Affidamento Diretto |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
162.3 |
2019-12-05 2019-12-05 |
162.3 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
83.73 |
2019-12-12 2019-12-12 |
83.73 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
74.4 |
2019-12-17 2019-12-17 |
74.4 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione gruppo elettrogeno cab.via s.severo | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
220.0 |
2019-12-18 2019-12-18 |
220.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
03222970406 - MYO SPA |
03222970406 - MYO SPA |
209.08 |
2019-12-19 2019-12-19 |
209.08 |
| Z0921F3459 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Incarico di ODV al Collegio sindacale per l'anno 2018 | Affidamento Diretto |
00000000000 - AMGAS SPA ODV ORGANISMO DI VIGILANZA |
00000000000 - AMGAS SPA ODV ORGANISMO DI VIGILANZA |
9000.0 |
2018-01-30 2018-01-30 |
9000.0 |
| ZBF250929F | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione fumi - Auditorium. | Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
03117060719 - CMC ELETTROMECCANICA S.R.L. 01416390712 - EUROSUD IMPIANTI 03279500718 - TERMO EDIL GALLO S.R.L. |
03117060719 - CMC ELETTROMECCANICA S.R.L. |
28110.2 |
2018-09-25 2018-09-25 |
28110.2 |
| Z6622BCBB4 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Compenso quale componente del Collegio sindacale per l'anno 2018 Loretti Alessandra. | Affidamento Diretto |
00000000000 - AMGAS SPA ODV ORGANISMO DI VIGILANZA |
00000000000 - AMGAS SPA ODV ORGANISMO DI VIGILANZA |
7300.0 |
2018-03-13 2018-03-13 |
7300.0 |
| Z7528761C6 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | Intervento di pulizia straordinaria c/o sala Auditorium - mese di settembre 2018. | Affidamento Diretto |
00123510711 - Tre Fiammelle Società Cooperativa di Produzione e Lavoro |
00123510711 - Tre Fiammelle Società Cooperativa di Produzione e Lavoro |
150.0 | 150.0 | |
| Z6B23EF365 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS | spese postali maggio 2018 | Affidamento Diretto |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
74.5 |
2018-06-08 2018-06-08 |
74.5 |