AMGAS
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
254.0 |
2019-05-08 2019-05-08 |
254.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura pneumatici x doblo' aziendali | Affidamento Diretto |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
245.0 |
2019-05-09 2019-05-09 |
245.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Biglietti aerei missione presidente 15/5/19 milano | Affidamento Diretto |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
455.0 |
2019-05-10 2019-05-10 |
455.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
136.0 |
2019-05-23 2019-05-23 |
136.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Manifesti funebri | Affidamento Diretto |
00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C. |
00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C. |
54.1 |
2019-05-27 2019-05-27 |
54.1 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
38.39 |
2019-06-07 2019-06-07 |
38.39 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura stampati | Affidamento Diretto |
04090480718 - MAFIGRAF SOC. COOP. A R.L. |
04090480718 - MAFIGRAF SOC. COOP. A R.L. |
250.0 |
2019-06-07 2019-06-07 |
250.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
01528130717 - Ficelo Luigi |
01528130717 - Ficelo Luigi |
35.0 |
2019-06-07 2019-06-07 |
35.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani gen/feb/ 2019. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
348.4 |
2019-06-13 2019-06-13 |
348.4 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione mezzo aziendale | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
100.0 |
2019-06-14 2019-06-14 |
100.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione mezzo aziendale | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
120.0 |
2019-06-18 2019-06-18 |
120.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
03222970406 - MYO SPA |
03222970406 - MYO SPA |
118.18 |
2019-06-20 2019-06-20 |
118.18 |