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CIG Stato R.U.P. Proponente Oggetto Scelta del Contraente Partecipanti Aggiudicatari Importo aggiudicazione Tempi completamento Somme liquidate
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura Cancelleria Affidamento Diretto 03342460718 - TECHNOLOGY SAS DI RAFFAELE MURAGLIA
 03342460718 - TECHNOLOGY SAS DI RAFFAELE MURAGLIA
 53.2 2019-04-02
2019-04-02 		53.2
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura Cancelleria Affidamento Diretto 04794510729 - ACMEI SUD S.P.A.
 04794510729 - ACMEI SUD S.P.A.
 76.0 2019-04-05
2019-04-05 		76.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura Cancelleria Affidamento Diretto 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 102.6 2019-05-02
2019-05-02 		102.6
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Biglietti aerei missione presidente 8/5/19 milano Affidamento Diretto 03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI
 03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI
 540.0 2019-05-02
2019-05-02 		540.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura pneumatici x doblo' aziendali Affidamento Diretto 03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL
 03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL
 200.0 2019-05-06
2019-05-06 		200.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura Cancelleria Affidamento Diretto 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 254.0 2019-05-08
2019-05-08 		254.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura pneumatici x doblo' aziendali Affidamento Diretto 03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL
 03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL
 245.0 2019-05-09
2019-05-09 		245.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Biglietti aerei missione presidente 15/5/19 milano Affidamento Diretto 03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI
 03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI
 455.0 2019-05-10
2019-05-10 		455.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura Cancelleria Affidamento Diretto 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA
 136.0 2019-05-23
2019-05-23 		136.0
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Manifesti funebri Affidamento Diretto 00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C.
 00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C.
 54.1 2019-05-27
2019-05-27 		54.1
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura materiale x lavori Affidamento Diretto 03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C.
 03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C.
 38.39 2019-06-07
2019-06-07 		38.39
0000000000 Aggiudicata ----- 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti Fornitura stampati Affidamento Diretto 04090480718 - MAFIGRAF SOC. COOP. A R.L.
04090480718 - MAFIGRAF SOC. COOP. A R.L.
250.0 2019-06-07
2019-06-07 		250.0