AMGAS
Avvisi e bandi
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | lavori in emergenza | Affidamento Diretto |
04289210710 - NGT COSTRUZIONI SRL |
04289210710 - NGT COSTRUZIONI SRL |
180.0 |
2020-04-02 2020-04-02 |
180.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019/20. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
366.5 |
2020-03-30 2020-03-30 |
366.5 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
318.14 |
2020-03-31 2020-03-31 |
318.14 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | acquisto telefono aziendale | Affidamento Diretto |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
325.38 |
2020-03-04 2020-03-04 |
325.38 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | revisioni doblo' | Affidamento Diretto |
01477580714 - OFFICINE MECCANICHE CONSOLETTI BENITO ANTONIO & FIGLI SNC |
01477580714 - OFFICINE MECCANICHE CONSOLETTI BENITO ANTONIO & FIGLI SNC |
56.66 |
2020-02-11 2020-02-11 |
56.66 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
333.18 |
2020-02-06 2020-02-06 |
333.18 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
182.0 |
2020-02-06 2020-02-06 |
182.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura acque minerali | Affidamento Diretto |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
118.25 |
2020-02-05 2020-02-05 |
118.25 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Funzione Approvvigionamenti | fornitura trapano | Affidamento Diretto |
01099650713 - MECCANOTECNICA S.N.C. DI A.LIOY & R. BALDASSINI |
01099650713 - MECCANOTECNICA S.N.C. DI A.LIOY & R. BALDASSINI |
320.0 |
2020-01-30 2020-01-30 |
320.0 |
| ZD126DD073 | Aggiudicata | Maria Pia Ciuffreda | 02361300714 - AMGAS | Compenso carica di Presidente del CdA - Anno 2019. | Affidamento Diretto |
03264280714 - FONTANA PIER LUCA |
03264280714 - FONTANA PIER LUCA |
9984.0 | 9984.0 | |
| ZD426E85AA | Aggiudicata | Maria Pia Ciuffreda | 02361300714 - AMGAS | Compenso quale Presidente del Collegio sindacale per l'anno 2019. | Affidamento Diretto |
00000000000 - ALICINO DANILO |
00000000000 - ALICINO DANILO |
11232.0 | 11232.0 | |
| Z5025615FE | Aperta | Maria Pia Ciuffreda | 02361300714 - AMGAS | Fornitura vestiario invernale 2018. | Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
02949200725 - ARTEC SRL 04068610718 - C.R. SERVICE SRLS 03769450713 - GRAFIKART SRL |
03769450713 - GRAFIKART SRL |
1089.0 |
2018-10-18 2018-10-18 |
1089.0 |