AMGAS
Procedure con atto a contrarre
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Manifesti funebri | Affidamento Diretto |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
108.1 |
2020-05-18 2020-05-18 |
108.1 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
149.41 |
2020-05-13 2020-05-13 |
149.41 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | fornitura x covid | Affidamento Diretto |
03769450713 - GRAFIKART SRL |
03769450713 - GRAFIKART SRL |
205.0 |
2020-04-22 2020-04-22 |
205.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
284.9 |
2020-04-20 2020-04-20 |
284.9 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | lavori in emergenza | Affidamento Diretto |
04289210710 - NGT COSTRUZIONI SRL |
04289210710 - NGT COSTRUZIONI SRL |
180.0 |
2020-04-02 2020-04-02 |
180.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019/20. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
366.5 |
2020-03-30 2020-03-30 |
366.5 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE DEI F.LLI PAOLO & FRANCESCO S.N.C. |
318.14 |
2020-03-31 2020-03-31 |
318.14 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | acquisto telefono aziendale | Affidamento Diretto |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
05683651003 - EURONICS MATTEO LA TORRE MEDIA PUGLIA |
325.38 |
2020-03-04 2020-03-04 |
325.38 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | revisioni doblo' | Affidamento Diretto |
01477580714 - OFFICINE MECCANICHE CONSOLETTI BENITO ANTONIO & FIGLI SNC |
01477580714 - OFFICINE MECCANICHE CONSOLETTI BENITO ANTONIO & FIGLI SNC |
56.66 |
2020-02-11 2020-02-11 |
56.66 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura materiale x lavori | Affidamento Diretto |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
03775010717 - FERRAMENTA CROCE S.N.C. |
333.18 |
2020-02-06 2020-02-06 |
333.18 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
182.0 |
2020-02-06 2020-02-06 |
182.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura acque minerali | Affidamento Diretto |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
03792180980 - ACQUAVIVA S.R.L. |
118.25 |
2020-02-05 2020-02-05 |
118.25 |