AMGAS
Procedure con atto a contrarre
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani OTTOBRE 2018. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
186.3 |
2019-01-24 2019-01-24 |
186.3 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
144.9 |
2019-01-24 2019-01-24 |
144.9 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Manifesti funebri | Affidamento Diretto |
00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C. |
00000000000 - ONORANZE FUNEBRI DE VITO FIORI S.N.C. |
54.1 |
2019-01-24 2019-01-24 |
54.1 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Spese di rappresentanza | Affidamento Diretto |
00000000000 - AL PRIMO PIANO SRL RISTORANTE |
00000000000 - AL PRIMO PIANO SRL RISTORANTE |
125.0 |
2019-01-30 2019-01-30 |
125.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani Novembre 2018. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
180.0 |
2019-02-05 2019-02-05 |
180.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
307.8 |
2019-02-11 2019-02-11 |
307.8 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Biglietti aerei missione presidente 14/2/19 milano | Affidamento Diretto |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
478.0 |
2019-02-12 2019-02-12 |
478.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani Dicembre 2018. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
172.2 |
2019-02-22 2019-02-22 |
172.2 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura acque minerali | Affidamento Diretto |
03719420717 - TOP WATER SRL |
03719420717 - TOP WATER SRL |
118.25 |
2019-03-21 2019-03-21 |
118.25 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
115.0 |
2019-03-26 2019-03-26 |
115.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
03342460718 - TECHNOLOGY SAS DI RAFFAELE MURAGLIA |
03342460718 - TECHNOLOGY SAS DI RAFFAELE MURAGLIA |
53.2 |
2019-04-02 2019-04-02 |
53.2 |
| 0000000000 | Aggiudicata | ----- | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
04794510729 - ACMEI SUD S.P.A. |
04794510729 - ACMEI SUD S.P.A. |
76.0 |
2019-04-05 2019-04-05 |
76.0 |