AMGAS
Procedure con atto a contrarre
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Biglietti aerei missione presidente 9/12/19 milano | Affidamento Diretto |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
524.0 |
2019-12-03 2019-12-03 |
524.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Biglietti aerei missione presidente 14/11/19 milano | Affidamento Diretto |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
03948770718 - GRUPPO LUIMAR VIAGGI |
690.0 |
2019-11-11 2019-11-11 |
690.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | fornitura giornali | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
345.8 |
2019-11-06 2019-11-06 |
345.8 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
03222970406 - MYO SPA |
03222970406 - MYO SPA |
98.69 |
2019-11-09 2019-11-09 |
98.69 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
120.0 |
2019-11-13 2019-11-13 |
120.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
63.0 |
2019-11-18 2019-11-18 |
63.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura quotidiani 2019. | Affidamento Diretto |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
02266260716 - EDICOLA OBERDAN |
177.0 |
2019-11-28 2020-01-28 |
177.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | cambio gomme aziendali | Affidamento Diretto |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
03982020715 - CICCONE PNEUMATICI SRL |
245.0 |
2019-12-03 2020-01-03 |
245.0 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | ONORANZE FUNEBRI | Affidamento Diretto |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
01847840715 - DE VITO FIORI S.N.C DI RUGGIERO MARIA LORETA & C. |
162.3 |
2019-12-05 2019-12-05 |
162.3 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
83.73 |
2019-12-12 2019-12-12 |
83.73 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Fornitura Cancelleria | Affidamento Diretto |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
01555940715 - MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA |
74.4 |
2019-12-17 2019-12-17 |
74.4 |
| 0000000000 | Aggiudicata | Giuseppe Inchingolo | 02361300714 - AMGAS -> Approvvigionamenti | Riparazione gruppo elettrogeno cab.via s.severo | Affidamento Diretto |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
04105570719 - OFFICINA MECCANICA LEONE S.R.L.S. |
220.0 |
2019-12-18 2019-12-18 |
220.0 |